根据系统数据，张**客户（客户类型：工地）今天开票编号为GK2025032103，产品为烧结多孔砖（产品编号CP003，规格型号240*115*90mm），单位“块”，发货明细中单号FH2025032103对应车牌号豫A*****，司机李**，已发货数量为0，尚未发货。

现金**王**（客户类型：现金，联系**138****5678）昨天开票编号XJ2025032007，产品为标准砖（产品编号CP001，规格型号240*115*53mm），单位“块”，数量5000块，总金额2000元，优惠金额100元，应收金额1900元。该记录的“记录锁定”字段显示为“未锁定”，建议您及时锁定以防修改。

车牌号豫B*****（司机：刘**）今天共发货2趟：第1趟发货单号FH2025032105，客户名**“李**”（工地），产品为多孔砖（产品编号CP002，规格型号240*115*90mm），单位“块”，数量3000块；第2趟发货单号FH2025032108，客户名**“赵**”（现金），产品为标准砖（产品编号CP001，规格型号240*115*53mm），单位“块”，数量2000块。

本月（2025年3月1日至3月21日）现金开票记录共15笔，明细表中总金额合计为45,800元，优惠金额合计2,300元，应收金额合计43,500元。其中最大一笔优惠是3月15日客户“张**”优惠了500元（开票编号XJ2025031502）。

单位名**“鑫达建材”在系统中的记录：联系人王**，联系**138****2345，联系**河南省郑州市**区**路**号。该客户在**信息表中**类型为“工地”，备注为空。如果您需要补充联系**，可直接在单位名**表中修改。

开票编号XJ2025031806的现金明细记录：产品名**为“标准砖”，产品编号CP001，规格型号240*115*53mm，单位“块”。但同一**“刘**”在3月18日另一张现金票（XJ2025031809）中购买的是“多孔砖”（产品编号CP002，规格型号240*115*90mm）。建议您核对一下是否录错，如需修改请先解除“记录锁定”。

砖票明细中，客户“永固建设”共有未使用砖票3张：编号ZP202503001，票号ZY202503001，产品名**“烧结多孔砖”（产品编号CP002），剩余数量2000块；编号ZP202503002，票号ZY202503002，产品名**“标准砖”（产品编号CP001），剩余数量1500块；编号ZP202503005，票号ZY202503005，产品名**“烧结多孔砖”，剩余数量500块。合计未使用砖票数量4000块。

开票编号GK2025032101对应发货单号FH2025032101，产品为“多孔砖”（产品编号CP002，规格型号240*115*90mm），单位“块”，数量5000块，车牌号豫C*****，司机王**。该发货明细中“记录锁定”字段为“未锁定”，且无收货确认时间。建议您先联系工地联系人张**（电话138****6789）确认是否已实际收货，确认后可在系统中将发货单状态更新为“已收货”。